Caricamento manuale fatture nella PCC

La nostra softwarehouse non ci ha ancora fornito il programma per il caricamento massivo delle fatture sulla PCC e quindi devo procedere per ora a quello manuale.
E' uscita la versione aggiornata della Guida per l'immissione manuale delle fatture PCC versione 1.5 del 28.08.2014. Prima delle ferie (22.08) con le istruzioni che c'erano, bene o male riuscivo a caricare, inviare, contabilizzare le fatture; adesso in fase di contabilizzazione inserisco i dati richiesti come da istruzioni (pag. 27-28) e mi esce l'esito positivo dell'operazione con il messaggio "Inserimento avvenuto con successo; quando vado a premere il tasto "CONTABILIZZA" (pag. 30 del manuale) mi esce il messaggio "RECORD COLLEGATO AD ALTRO OGGETTO" - Ho contattato l'assistenza ma sono giorni che non rispondono anche se hanno preso in carico la richiesta.
Ho provato a cercare sul blog con la funzione CERCA ma non ho trovato niente (forse perchè sono imbranato).
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie anticipate

Ciao, purtroppo anch'io carico le fatture a mano.Ma io prima vado in inserisco ft e quindi mi carico la fattura e una volta caricata, vado dal menu' a tendina, in contabilizza ed inserisco i dati, poi quando faccio il mandato, sempre dal menu a tendina mi trovo la ft e carico il pagamento. Questo da quando hanno aggiornato le funzioni, prima tramite il file che esportavo ed anche a me dava sempre errore.

giovannalos ha scritto:Ciao, purtroppo anch'io carico le fatture a mano.Ma io prima vado in inserisco ft e quindi mi carico la fattura e una volta caricata, vado  dal menu' a tendina, in contabilizza ed inserisco i dati, poi quando faccio il mandato, sempre dal menu a tendina mi trovo la ft e carico il pagamento. Questo da quando hanno aggiornato le funzioni,  prima tramite il file che esportavo ed anche a me dava sempre errore.

Anch'io faccio come te ma ieri pomeriggio mi dava quel messaggio; stamattina ho riprovato e l'ha contabilizzata: siamo alla farsa

Mamurio Lancillotto ha scritto:

giovannalos ha scritto:Ciao, purtroppo anch'io carico le fatture a mano.Ma io prima vado in inserisco ft e quindi mi carico la fattura e una volta caricata, vado  dal menu' a tendina, in contabilizza ed inserisco i dati, poi quando faccio il mandato, sempre dal menu a tendina mi trovo la ft e carico il pagamento. Questo da quando hanno aggiornato le funzioni,  prima tramite il file che esportavo ed anche a me dava sempre errore.

Anch'io faccio come te ma ieri pomeriggio mi dava quel messaggio; stamattina ho riprovato e l'ha contabilizzata: siamo alla farsa

Non ho parole:ne ho contabilzzate tre e alla quarta si blocca con quel messaggio (e siccome si susano misa che dipenda dalla piattaforma).

ciao
a proposito di inserimento manuale (anch'io alla fine mi sono ridotto a quello (visto che non ne ho tantissimissime)).. per il momento sono riuscito ad inserire più fatture ma una unica distinta solo se il fornitore è lo stesso: c'è la possibilità di creare una distinta e aggiungere - in corrispondenza della medesima - più fatture relative a fornitori uno diverso dall'altro?

grazie grazie

In fase di contabilizzazione fatture .. capisco la differenza tra una fattura liquidata o non ancora. Ma che significa fattura sospesa!?

se puo' servire ho delle liquidazioni in sospensione per causa dellc circolare sul patto , mi restituiscono errore ed allora...riporto


Gros
Da: Comune di Oulx - Uff.Ragioneria [finanziario@comune.oulx.to.it]
Inviato: martedì 16 settembre 2014 7.54
A: 'Certificazione Crediti'
Oggetto: Reiterazione errore generico modello 03
Nuovamente:
In sede di trasmissione del modello 003 il sistema restituisce errore generico: Capienza del Saldo non
disponibile Quali operazioni occorre eseguire
Onestamente no so’ piu’ che fare
(la problematica segnalata è stata risolta. Le suggeriamo di riprovare.
Qualora riscontrasse ulteriori problematiche non esiti a contattarci
Cordiali saluti
Assistenza PCC – 10 )
Cordiali saluti
Comune di Oulx
Il responsabile dei area
Paolo Gros
Gros
Da: Certificazione Crediti [certificazionecrediti@tesoro.it]
Inviato: lunedì 8 settembre 2014 11.50
A: 'FINANZIARIO@COMUNE.OULX.TO.IT'
Oggetto: R: [FIRMAAD - GRSPLA58A30G196P - 1052] Fatture - Informazioni generali - Come
registro l’avvenuto pagamento delle fatture?
Gentile utente,
la problematica segnalata è stata risolta. Le suggeriamo di riprovare.
Qualora riscontrasse ulteriori problematiche non esiti a contattarci
Cordiali saluti
Assistenza PCC - 10
Da: Comunicazioni Piattaforma Certificazione Crediti [mailto:comunicazioni.pcc@tesoro.it]
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 07.41
A: Certificazione Crediti
Oggetto: [FIRMAAD - GRSPLA58A30G196P - 1052] Fatture - Informazioni generali - Come registro l’avvenuto
pagamento delle fatture?
ID Richiesta: 16734
ID Richiesta Precedente:
Email: FINANZIARIO@COMUNE.OULX.TO.IT
Utente: PAOLO GROS
Telefono: 3474115373
Testo Segnalazione utente:
In sede di trasmissione del modello 003 il sistema restituisce errore generico: Capienza del Saldo non
disponibile Quali operazioni occorre eseguire

Come avrete visto sul sito della PCC compare il messaggio che, viste le difficoltà degli utenti (già le difficoltà sono le nostre !!!!), la scadenza del 15 è saltata e non ne hanno fissata nessun'altra.....la montagna ha partorito l'ennesimo topolino per poi abbandonarlo, come consuetudine, a sè stesso....bene ora dedichiamoci ad altre pazzie quali certificato al rendiconto, rilevazione partecipate, equilibri di bilancio.....