ELABORAZIONE MASSIVA FATTURE

NON SO PIU' COSA FARE MESSAGGIO:
Fase 5 di 5 - elaborazione terminata
Elaborazione terminata con warning
DEVO RIMANDARE TUTTO????


HO INSERITO DELLE FATTURE CON ALIQUOTA IVA 22 ED IMPORTO ESENTE -0,34???
MA CON GLI IMPORTI NEGATIVI COME DOBBIAMO COMPORTARCI, NON TRASMETTIAMO LE RELATIVE FATTURE????[/td][/tr][/table]

attenzione

vedi i motivi di allerta ( normalmente sono fatture gia' acquisite)

vai su ricerca fatture e mandale a video , vedrai quelle che il sistema ha gia' caricato ( nel file di segnalazione anno , ok )

il warning non e' bloccante ma occorre verificarne i motivi

Paolo Gros ha scritto:attenzione

vedi i motivi di allerta ( normalmente sono fatture gia' acquisite)

vai su ricerca fatture e mandale a video , vedrai quelle che il sistema ha gia' caricato ( nel file di segnalazione anno , ok )

il warning non e' bloccante ma occorre verificarne i motivi

COME FACCIO A VERIFICARE I MOTIVI, LA DICITURA E' LA SEGUENTE:
E000 errore generico: impossibile presentare e ricevere la distinta; qualche fattura si trova in uno stato non coerente con l'operazione

il mio file è dalle 9.20 che è in fase 1, in attesa di validazione...   
che celerità...

Sono nella stessa situazione.
Sto aspettando una risposta dalla piattaforma.
La sibilla cumana avrebbe già emanato il suo vaticinio, a quest'ora.

Scusate ma sono ancora in alto mare...
non riesco neanche a caricare il file sul sito perché appare il messaggio "codice fiscale dell'utente che trasmette il file diverso da quello dell'utente correttamente collegato".
ho verificato che i codici fiscali corrispondono (quello di iscrizione al sito e quello dell'operatore associato alla distinta da inviare)...

Mi chiedevo se il problema può essere collegato alla nuova funzione che ho visto sul sito nelle utilità "richiesta credenziali per la trasmissione telematica".. noi non abbiamo fatto questo passaggio...

grazie a chi vorrà rispondermi!

dovete associare le credenziali prioma di trasmettere

Buongiorno,

chi è riuscito ad effettuare l'invio massivo del file mod. 002 ha valorizzato anche i campi non obbligatori (ad. es Data riferimento termini di pagamento oppure Giorni termini pagamento ) con qualche dato ad es. NA ? Se potete darmi qualche indicazione vi ringrazio anticipatamente

Paolo Gros ha scritto:dovete associare le credenziali prioma di trasmettere

avevo capito che le credenziali andavano chieste solo per la trasmissione di file superiori ai 200 kb
cmq ora le ho richieste, vediamo che succede

Valentina83 ha scritto:Scusate ma sono ancora in alto mare...
non riesco neanche a caricare il file sul sito perché appare il messaggio "codice fiscale dell'utente che trasmette il file diverso da quello dell'utente correttamente collegato".
ho verificato che i codici fiscali corrispondono (quello di iscrizione al sito e quello dell'operatore associato alla distinta da inviare)...

Mi chiedevo se il problema può essere collegato alla nuova funzione che ho visto sul sito nelle utilità "richiesta credenziali per la trasmissione telematica".. noi non abbiamo fatto questo passaggio...

grazie a chi vorrà rispondermi!

Vuol dire che i tracciati che stai utilizzando non riportano in alto a sx il codice fiscale. Nell'ultima versione scaricata dal sito il campo e' già pre compilato.
State operando come incaricato?

io sto operando come incaricato sì, il file lo ha preso anche senza credenziali
(mi è arrivata una mail di conferma richiesta in cui mi dicono di contattarli solo le credenziali non arrivano entro 10 giorni.............................!!!)
inizialmente scartato perchè il file perdeva gli zeri iniziali delle partite IVA (inspiegabilmente solo quelli delle ditte, non quello del comune)
quel problema è risolto
poi di nuovo scartato perchè non ho messo IT davanti alle partite IVA
rifatto di nuovo
file scartato ancora perchè non legge il dato NA nei campi vuoti CIG e CUP   
uFFFFFFFFFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

e questo per il file 002...aspetta lo 003   

ho caricato massivamente il file 002 e la pcc mi dà errore per le fatture inserite senza cig: pertanto io le toglierei dal file cvs, ma è corretto?
in particolare penso a quando il sistema sarà a regime e tutte le fatture passeranno da lì, o per via del modello 001 o 002 o 003....

parlo di parcella del revisore dei conti, di fatture emessa dalla società partecipata, di fatture per utenze e in generale per tutte quelle casistiche per le quali l'avcp ha dato istruzioni più o meno chiare sul fatto di non acquisire il cig.

qualcuno è nei miei stessi panni (in particolare per le fatture utenze)? cosa fate voi, togliete queste fatture dal modello 002 o vi adoperate per acquisire il cig per poterle mettere in pcc?

grazie per il confronto !!!! ))

a me ha accettato quelle che non potevano avere il cig, ho inserito NA.

e al sesto tentativo... SSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
io i campi non obbligatori li ho lasciati vuoti, ho messo NA solo dove era previsto dalla guida
ho dovuto compilare anche i campi delle colonne P, R, S anche se non obbligatori altrimenti dava errore
che dire...
spero che la mia software house provveda in fretta per una estrazione automatica del file!!!

Cercando di controllare a che punto è IL SETTIMO TENTATIVO di elaborazione del file 002, compare questo messaggio:

Servizio momentaneamente non disponibile
Gentile Utente,

siamo spiacenti, questa funzione non è disponibile a causa del momentaneo disservizio di un sistema esterno al sistema PCC. La preghiamo di riprovare più tardi.

Per maggiori informazioni, può contattare il servizio di assistenza, utilizzando la funzione "Richiesta Assistenza" disponibile sulla Home Page del sistema PCC.

.......COMPLETAMENTE IN TILT......

Funziona di nuovo.
(io, comunque, adesso sciopero!)

io sto irridendo me stesso...
come faccio ad esser soddisfatto per essere riuscito ad inviare uno stupido foglio di excel con 4 stupidi dati???   
mi sento stupido pure io!   

"sei riuscito ad inviarlo".
Io ti invidio.
Tanto.  

"elaborazione terminata con warning"...
ma cosa vuol dire????
mi scarta anche fatture che nei precedenti invii non presentavano problemi... nessun errore segnalato (errore generico: impossibile inviare distinta).
grazie

se avessi letto i post precedenti....


attenzione

vedi i motivi di allerta ( normalmente sono fatture gia' acquisite)

vai su ricerca fatture e mandale a video , vedrai quelle che il sistema ha gia' caricato ( nel file di segnalazione anno , ok )

il warning non e' bloccante ma occorre verificarne i motivi.

Valentina83 ha scritto:"elaborazione terminata con warning"...
ma cosa vuol dire????
mi scarta anche fatture che nei precedenti invii non presentavano problemi... nessun errore segnalato (errore generico: impossibile inviare distinta).
grazie

Ho inviato il modello 0002 delle fatture ricevute in agosto e anche a me segnala "elaborazione terminata con warning"... codice E000 errore generico: impossibile presentare e ricevere la distinta; qualche fattura si trova in uno stato non coerente con l'operazione....non capisco che cosa devo fare ?????

si trova in uno stato non coerente con l'operazione.

verifica lo stato della fattura che non sia SOSP o LiqinSosp etc etc