avviso PCC

Non dovete inviare mail ma un tweet  

t&t ha scritto:...abbiamo inviato il file il 27 e ancora oggi risulta in fase 3 di 5 validata...qualcun altro è nella stessa situazione?

Io sono nella stessa situazione per un invio massivo del mod.003.

http://www.paologros.net/t40754-piattaforma-caricamento-fatture

luskio ha scritto:Sì, nel menù a tendina "FATTURE", vai su "PAGAMENTO FATTURE"!

luskio,
ma le note di accredito (fatture con importo < 0,00) riesci a caricarle manualmente!?

grazie mille

Buon lunedì a tutti !
Sarei interessata a sapere se c’è qualcuno che riesce a gestire, manualmente, il pagamento delle fatture da agganciare a una nota di accredito.
Grazie mille.
Buon lavoro

In effetti per le note di credito non si è capito bene come gestirle...

Io mi regolo così: una volta che una nota di credito è stata agganciata ad una fattura pagata, entro sul portale e "regolarizzo" il pagamento sia della fattura che della nota di credito, con la funzione "pagamento fatture".

Non esiste, o almeno io non l'ho trovato, un modo per agganciarle in automatico.
Inoltre quando registro una nota di credito, non gli assegno una scadenza, né tantomeno quando comunico entro il 15 di ogni mese il listone delle fatture in scadenza inserisco la "scadenza" presunta di una nota di credito (perché temo che il sistemone poi la consideri nel "suo" ricalcolo).

Per evitare tutti questi simil giri, mi sono rifiutato di inserire le fatture a "zero". Bleah...

quindi tu riesci a caricare manualmente le fatture di importo negativo in PCC
io no: mi fa degli strani controlli sugli importi e non riesco proprio ad aggiungerla a una distinta (per poi passare alla fase della contabilizzazione)

Grazie luskio !
Scusa se approfitto, ma a te riesce il pagamento con segno meno ?
Oppure metti l'importo come una normale fattura ?
Ottimo il suggerimento di non considerarle !!!

Allora... per le note di credito, la registrazione non va effettuata col "meno" davanti all'importo.

Il "meno" lo aggiunge il sistema in automatico, quando registri il documento come "nota di credito" (scegliendo l'opzione nel menù a tendina).

Poi, sì, la contabilizzo come fosse una fattura...

ma se la contabilizzi come una fattura poi cosa metti come numero di mandato di pagamento?

Inserisco il mandato relativo alla fattura a cui si riferisce la nota di credito...