carico massivo fatture su piattaforma 002

piu' di cosi' si muore

Se non fosse pubblicità scriverei la "lode al programmatore" per la mia soft house, altrimenti sarei già morto da tempo , x questa scadenza e x mille altre che
dobbiamo assolvere nelle condizioni che tutti abbiamo constatato.

kicerog ha scritto:Se non fosse pubblicità scriverei la "lode al programmatore" per la mia soft house, altrimenti sarei già morto da tempo , x questa scadenza e x mille altre che
dobbiamo  assolvere nelle condizioni che tutti abbiamo constatato.

Lode a tutti i programmatori di tutte le Software House .. spesso parafulmini di critiche immeritate e derivanti dalla perpetua ansia di scadenze mal strutturate.
Produrre software con regole incerte ... crea le basi per mal di pancia per tutti (anche per il programmatore).

mi accodo alle vs lodi, se non avessimo avuto la funzione di invio massivo del programma saremmo ancora qui a caricare le singole fatture a mano!!! invece così ce la siamo cavata con 5 o 6 invii quindi nel giro di una ]sola settimana siamo riusciti a fare l'adempimento!!! incredibile !!! ce l'hanno messa tutta per complicarci una vita già complicata!!!
ci pensate che questo magnifico adempimento va fatto in via continuativa ??? cioè ogni volta che registriamo le fatture e ogni volta che emettiamo mandati???

patrizia01 ha scritto:mi accodo alle vs lodi, se non avessimo avuto la funzione di invio massivo del programma saremmo ancora qui a caricare le singole fatture a mano!!! invece così ce la siamo cavata con 5 o 6 invii quindi nel giro di una ]sola settimana siamo riusciti a fare l'adempimento!!! incredibile !!! ce l'hanno messa tutta per complicarci una vita già complicata!!!
ci pensate che questo magnifico adempimento va fatto in via continuativa ??? cioè ogni volta che registriamo le fatture e ogni volta che emettiamo mandati???

Lode alle softwarehouse chehanno dato questo possibilità, la nostra ha detto che prima di settembre non se ne parla neanche, per cui avanti con il caricamento manuale.......censuro le parolacce e vi invidio

domanda ,ma se non ho fatture scadute al 31.07. 2014 devo trasmettere i modelli 002 e 003?
scusate ma sono un po confusa

mi intrometto nella discussione, purtroppo, non per dare un contributo ma per lagnarmi.
Nonostante le difficoltà (mie che non sono legate alla piattaforma) ho provveduto nei termini ad inviare il modello 002 il 14 agosto. Con molta sorpresa il 18 ho potuto verificare che era stato scartato perchè mancavano dei dati semplici; mi sono rallegrato poichè il problema era semplice e semplicemente risolvibile (mancavano due o tre codici fiscali o partite iva non valide), ho tralsciato dei mandati urgenti da fare relativi al pagmaneto di alcune forniture e mi sono messo a corregere gli errori fiducioso che gli errori fossero solo quelli ..... invece dopo un attimo ho visto che la fornitura era scartata con una lunghissima lista di errori che c'erano già nella prima fornitura e che avrebberao potuto segnalare primo in modo che una volta presa in considerazione il lavoro avrei potuto corregere tutti gli errori .... e invece no.
Alchè ho deciso di lasciar stare e di dedicarmi altre cose più impellenti e urgenti tipo fare i mandati, predisporre i regolamenti per tasse e tributi bilancio ecc.
Forse al MEF hanno tanti dipendenti che si occupano della piattaforma e possono verificare tante volte se qualche disgraziato ha modificato un errore alla volta ma nel mio comune di tutte le incombenze del settore contabile-tributi-informatica ecc. comprese fare eventuali copie o timbrare e altre mansioni semplici ma che richiedono tempo si deve fare carico un solo disgraziato e se impiega decine di giorni a mandare un'informazione le altre cose quando le fa? forse lavorando 24 ore al giorno essendo apicale qualcosa in più la può fare.
scusate lo sfogo

Sto cercando di riordinare le idee...l'invio delle fatture pregresse emesse dal 01.01.2014 al 30.06.2014 NON pagate devono essere inviate nella piattaforma Pcc entro il 15 settembre oppure entro il mese di settembre quindi entro il 30.09.2014???

entro il 30.09.2014

Ma bisogna indicare le fatture non ancora pagate a quale data? Al 30.09??

non pagate alla data di trasmissione

altro dubbio...come mi comporto se nella piattaforma ho inserito note di accredito emesse in luglio relative ai servizi di pulizia palestre comunali che saranno decurtate solamente dalle prossime fatture di pulizia che verranno però emesse nel mese d settembre....nella Piattaforma PCC risulteranno scadute ??? In quale stato indico le note di accredito sulla piattaforma??

Grazie

ttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_001_-_FORNITORE_-_INVIO_FATTURE.pdf

CorradoM ha scritto:Dopo 4 tentativi, stamattina il file inviato è stato elaborato ed è comparso il messaggio "Fase 3 di 5 - validata (i dati saranno disponibili in Piattaforma entro le prossime 24 ore)".

Nei primi tentativi inviavo il file elaborato dalla mia software house, ma per vari motivi veniva scartato:
1. perché il codice fiscale di chi invia (che deve essere persona fisica) risultava lo stesso del Comune;
2. perché i codici fiscali risultavano troncati negli zeri iniziali;
3. perché non risultavano compilati i campi CUP (deve essere inserito NA in caso di assenza)
poi il file era sbagliato anche per motivi legati alla stessa elaborazione (es.: sommava progressivamente gli imponibili IVA e l'imposta).

Alla fine ho preso il file elaborato dalla ditta e l'ho materialmente corretto nei campi che davano errore, salvandolo in formato *.csv
Pare che il sistema l'abbia gradito.

PS. numero di fatture inserite = 43.

Visto che anche io sono alla fine (solo oggi) arrivato a ".. 3 di 5 validata..".. poi da lì in poi hai avuto problemi e o sei riuscito a completare il tutto (immagino arrivando a... 5 di 5 - validata...)? è cioè segnale di buona riuscita?!

grazie mille

no , occorre che la procedura sia ultimata con successo

dopo aver caricato con - diciamo - successo lo 002, devo passare a caricare nello stesso identico modo lo 003 e, se tutto andrà ok, l'adempimento è fatto
giusto?

grazie grazie

si e' cosi'

ma purtroppo non è andato tutto ok
tentando cioè d caricare lo 003 mi elabora 0 righe perchè, in corrispondenza ad un paio di fatture, mi segnala l'errore "..E256 Fattura non in stato di lavorazione.."

a qualcuno è già capitato?
che mi***** vuol dire??

grazie

prova anche tu a mandare una mail all'assistenza e ...buona fortuna

entro quanti gg rispondono di solito?

grazie

sperando rispondano credo che giorni sia un eufemismo meglio...mesi

Rag. ha scritto:ma purtroppo non è andato tutto ok
tentando cioè d caricare lo 003 mi elabora 0 righe perchè, in corrispondenza ad un paio di fatture, mi segnala l'errore "..E256 Fattura non in stato di lavorazione.."

a qualcuno è già capitato?
che mi***** vuol dire??

grazie

Dovresti controllare in procedura lo stato delle fatture per le quali ti appare il messaggio di errore, entrando in piattaforma su "fatture" e poi "immissione dati fattura"....potresti così rientrare sulla fattura e fare le modifiche del caso.
Approfitto per chiedere se a qualcuno è capitato di inserire fatture, per esempio per fornitura di energia elettrica, nella quale ci sono conguagli con segno negativo che riducono l'importo totale della fattura. La procedura me le scarta perchè non accetta valori negativi nella colonna R.
Stesso discorso per fatture di fornitura gas nella quale ci sono le accise. Voi come fate?

Ma che assurda perdita di tempo !!