eliminazione somma servizi conto terzi

Buongiorno a tutti, volevo chiedere un consiglio. Ho iscritte nei servizi per conto terzi una serie di entrate che non si riscuotereremo e uscite che non saranno mai pagate. Questo perchè i relativi incassi sono stati riscossi per errore in altri capitoli e accertamenti, per le spese invece sono stati pagati in altri impegni o duplicati o non saprei cosa perchè si tratta di partite molto vecchie. Non saprei cosa fare perchè mi dispiace evidenziare errori fatti dai colleghi che si occupano della riscossione delle entrate e impegno delle spese. Cosa faccio?

Ti consiglio di dare un'occhiata al post https://entilocali.forumattivo.it/t7743-residui-partite-di-giro

MI TROVO A DOVER ELIMINARE DELLE SOMME NEI SERVIZI C/TERZI ANTICIPATE DALL'EX DIRIGENTE PER INVESTIMENTI NEL 2008 IL CUI INCASSO NEL TIT. IV E' ANCORA IN ETINERE.
SO CHE L'ELIMINAZIONE NEL TIT. II DELL'USCITA DI PARI IMPORTO DEL TIT. VI DELL'ENTRATA FARA' EMERGERE L'IRREGOLARITA'.
COME MI CONSIGLIATE DI GIUSTIFICARE L'ELIMINAZIONE PER FARE MENO DANNI POSSIBILI.

...SOMME NEI SERVIZI C/TERZI ANTICIPATE DALL'EX DIRIGENTE PER INVESTIMENTI NEL 2008 ...

guarda che quanto riporti non e' legittimo

lo so che l'ex dirigente ha sbagliato, ma credo che l'unica operazione contabile possibile sia quella delle 2 eliminazioni.
Contabilmente cosa altro posso fare?
qualcuno mi può consigliare?

Doppia eliminazione con le motivazioni che l'hanno determinata dando atto dell'errore di imputazione che non e' comunque una condanna passata in giudicato e neppure un danno erariale.